第一部分 部門概況
一、主要職能
中國人民政治協商會議，是中國人民愛國統一戰線的組織，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構，是我國政治生活中發揚社會主義民主的重要形式。政協徐州市委員會作為中國人民政治協商會議的地方組織，其主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。
二、部門決算單位構成
政協徐州市委員會辦公室是全額撥款行政單位。市政協機關設辦公室、研究室、機關黨委和9個專門委員會。
三、2013年度重點工作完成情況
2013年市政協認真學習貫徹十八大、十八屆三中全會和省市委會議精神，牢牢把握團結民主兩大主題，緊緊圍繞推進轉型升級、加速城鎮化、建設美麗徐州、保障和改善民生等內容，積極履行職能，為加快“兩個率先”、建設美好徐州作出了新的貢獻。
（一）緊扣加快轉型升級獻計出力。委員們就加快高新技術產業發展、打造現代服務業高地、加快空港經濟發展等重大問題議政建言。圍繞實施萬頃良田建設工程深入調研，所提建議得到市政府及有關部門的重視。圍繞“引銀入徐”戰略實施、外資企業發展、推進文化科技創新等內容調研視察，為加快轉型升級提供參考意見。
（二）抓住“八大中心”建設協商議政。市政協將建設區域性醫療中心列為年度重要協商課題，經過調研和常委會議專題協商，提出12條具體建議報市委、市政府。針對旅游中心城市建設開展調查研究，聽取群眾和專家意見，報送了專題信息。委員們還就加快城市軌道交通建設、發展特色文化產業、推進新城區建設等內容獻計出力，推動了工作的開展。
（三）著眼建設美麗徐州出謀劃策。圍繞創建國家生態園林城市、市區交通擁堵治理、云龍山歷史文化遺存保護等履職盡責，為建設美麗徐州傾力建言。常委會議深入協商，提出13條建議，部分建議被吸納到黃河故道專項規劃和年度重點項目編排中。專題視察云龍湖風景區保護和管理，提出“提升管理水平和層次，強化控源、截污、調水，嚴格落實監管責任”等對策措施。
（四）圍繞民生改善貢獻才智。主席會議就提升社區醫療服務保障水平的提案重點協商，建議落實投入保障政策，完善管理體制，加強人才隊伍建設，推進社區衛生服務中心的提檔升級。圍繞城鄉居民收入六年倍增計劃實施，召開常委會議充分協商，提出了6方面對策建議。市委主要領導作出批示。對加強全市中小學食堂管理提案的落實情況持續關注，推動出臺相關工作意見，有效保障了學生用餐安全。還圍繞養老機構建設、加強小區物業管理、學前教育資源全覆蓋、涉法涉訴信訪等問題提出意見建議，促進了民生實事的較好落實。
（五）圍繞實施百姓辦事“零障礙”工程開展協商監督。組織市、區兩級政協委員，市作風建設評議員和群眾代表300余人，對3個主城區和全市101家單位“零障礙”工程進展情況進行民主監督，就參評單位更好地開展工作提出意見和建議。主席會議充分協商，形成專項民主監督情況報告供市委決策參考。
（六）認真做好政協宣傳和文史工作。在市廣播電臺開設“政協之聲”節目，利用“政協視窗”、《徐州政協》雜志、政協網站和其他媒體，廣泛宣傳政協組織和政協委員的履職成效。編輯出版《徐州文史資料》第33輯，出版《彭祖文化縱橫談》、《彭祖研究文獻稽考》等。
（七）充分發揮委員主體作用。向委員征集大會發言，組織委員參加各種調研視察、提案督辦等活動，推薦擔任特邀監督員和行風監督員；抓好委員履職情況的考核，表彰優秀提案和社情民意信息，激發了委員的主體意識和履職榮譽感。全年委員共參加履職活動1700余人次，提交提案482件，反映社情民意信息208條。
第二部分 徐州市政協2013年度部門決算表
| 表1 收入支出決算總表 |
| 編制部門： |
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單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項 目 |
行次 |
決算數 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
| 欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
| 一、財政撥款 |
1 |
3057.59 |
一、一般公共服務 |
29 |
2906.2 |
| 其中：政府性基金 |
2 |
|
二、外交 |
30 |
|
| 二、上級補助收入 |
3 |
|
三、國防 |
31 |
|
| 三、事業收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
32 |
|
| 四、經營收入 |
5 |
|
五、教育 |
33 |
|
| 五、附屬單位繳款 |
6 |
|
六、科學技術 |
34 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
|
七、文化體育與傳媒 |
35 |
|
| |
8 |
|
八、社會保障和就業 |
36 |
|
| |
9 |
|
九、醫療衛生 |
37 |
56 |
| |
10 |
|
十、節能環保 |
38 |
|
| |
11 |
|
十一、城鄉社區事務 |
39 |
|
| |
12 |
|
十二、農林水事務 |
40 |
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| |
13 |
|
十三、交通運輸 |
41 |
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| |
14 |
|
十四、資源勘探電力信息等事務 |
42 |
|
| |
15 |
|
十五、商業服務業等事務 |
43 |
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| |
16 |
|
十六、金融監管等事務支出 |
44 |
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| |
17 |
|
十七、地震災后恢復重建支出 |
45 |
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| |
18 |
|
十八、國土資源氣象等事務 |
46 |
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| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
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| |
20 |
|
二十、糧油物資管理事務 |
48 |
|
| |
21 |
|
二十一、儲備事務支出 |
49 |
|
| |
22 |
|
二十二、國債還本付息支出 |
50 |
|
| |
23 |
|
二十三、其他支出 |
51 |
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| 本年收入合計 |
24 |
3057.59 |
本年支出合計 |
52 |
2962.2 |
| 用事業基金彌補收支差額 |
25 |
|
結余分配 |
53 |
|
| 上年結轉和結余 |
26 |
168.79 |
年末結轉和結余 |
54 |
264.18 |
| |
27 |
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|
55 |
|
| 合計 |
28 |
3226.38 |
合計 |
56 |
3226.38 |
| 表2 財政撥款支出決算表 |
| 編制部門： |
|
單位：萬元 |
| 項目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 類 |
科目名稱 |
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
| 合計 |
2962.2 |
1967.7 |
994.5 |
| 201 |
一般公共服務 |
2906.2 |
1911.7 |
994.5 |
| 210 |
醫療衛生 |
56 |
56 |
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| |
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| |
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| |
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| 注：財政撥款支出包括公共預算財政撥款支出和政府性基金財政撥款支出。 |
注：財政撥款支出包括公共預算財政撥款支出和政府性基金財政撥款支出。
第三部分 徐州市政協2013年度部門決算情況說明
一、收入支出總體情況
(一)收入總計3226.38萬元。包括：
1.財政撥款3057.59萬元，為市級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉和結余168.79萬元，為以前年度結轉到本年度按規定繼續使用的資金，為財政撥款的結轉和結余。
（二）支出總計2962.20萬元。包括：
1.一般公共服務（類）支出2906.20萬元，主要用于政府提供一般公共服務的支出。如市政協保障機構正常運轉、開展政協委員履職活動所發生的基本支出和項目支出。
2.醫療衛生（類）支出56萬元。 主要用于醫療保障費用。
二、財政撥款支出情況
財政撥款支出決算反映的是公共預算財政撥款支出和政府性基金預算財政撥款支出總體情況，即包括使用本年從市級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。
（一）財政撥款支出總體情況
徐州市政協2013年度財政撥款支出2962.20萬元，占本年支出的100%。其中：基本支出1967.70萬元，占本年財政撥款支出的66%；項目支出994.50萬元，占本年財政撥款支出34%。
（二）財政撥款支出構成情況
徐州市政協2013年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：一般公共服務（類）支出2906.20萬元，占98%；醫療衛生（類）支出56萬元，占2%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款，是指市級財政當年撥付的資金。
二、上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
三、一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如市政協保障機構正常運轉、開展政協委員履職活動所發生的基本支出和項目支出。
四、醫療衛生（類）支出，指政府醫療衛生方面的支出。包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
五、年末結轉和結余資金，是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
六、基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。